Changelog SfheraERP
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Nesse documento será mantida toda a documentação referente às atualizações no desenvolvimento do SfheraERP.
- Aumentado o tamanho dos campos Conta e Agência dos bancos (fin_bco) para 15 caracteres.
- Alterada a formatação padrão em 1 decimal para geral nos campos IPI e ICMS do formulário de Notas Fiscais (fat_nfe).
- VBaseICMS estava sendo adicionado do IPI em importações do xml mesmo quando tipo de consumo = 0.
Mensagem de erro ao carregar arquivo na tela de importação de pedidos ECommerce.
Novo campo Parceiro Fidelidade nos tipos de documentos para integrações com sistemas de fidelidade futuras.
Informações preenchidas nos nas abas Outros Dados, Conta Digital e CobreBem do Form Carteiras de Cobrança não estavam sendo persistidas no banco de dados.
Correções ao tentar exportar ou imprimir etiquetas pelo form Emissão de Etiquetas.
Caso de remessas de cobranças Sicredi geradas pela integração ACBr onde número de sequência da remessa não estava sendo incluÃdo na remessa.
Avisos do sistema serão disponibilizados para usuários com perfil de gerente e não apenas administradores.
Mensagem de erro ao carregar dados de um MDFe quando tipo transporte era 2 - Transporte de carga própria.
Form de lançamento multiplo de contas não estava preenchendo o valor padrão nem obrigando campos obrigatórios.
Parâmetro do perfil de usuário, Limitar uso de terceiros vinculados ao colaborador, não estava sendo respeitado.
Mensagem de erro ao dar um duplo clique sobre item da lista de manutenção de fechamento de comissões.
Reestruturação de regras que compões e definem os comportamentos para formulários e campos dos formulários.
Nome de entidade no formProcura de formulários do menu financeiro vinha vazio ao abrir a procura.
Inclusão do parâmetro global Lançar Operações Financeiro na seção Financeiro.
Inclusão do parâmetro global Lançar V.Total Contratos na seção Financeiro.
Erros ao gerar relatórios agregados e agrupados que utilizam o campo IDVendedor.
Agora é possÃvel definir manualmente o valor da tag <idDest> no campo IDDestino, aba Outros Dados da NFe.
Melhorias de segurança no carregamento dos formulários internos do sistema.
Vezes onde não estava sendo preenchido o campos CST/CSOSN no grid de itens da nota ao importar um xml.
Mensagens de erro ao tentar importar retorno bancário Sicoob em integração BoletoNet.
Filtro de Data Contábil em relatórios financeiros.
Aviso de dados de e-mail ou pasta de boletos inválida ao enviar e-mails do faturamento.
Ação Alterar Data no formulário Manutenção de Cotações para alteração de Data de Operação em lote.
Impressão de campo nome em vez de descrição dos itens em documentos (pedidos, orçamentos, etc) na impressora não-fiscal.
Somatório de impostos incorreto no formulário de atualização de preços sequente ao processamento de nota de compra usando a origem de preços Tabelas de Custos Fiscais.
Envio de CST no lugar de CSOSN na tributação de combustÃveis independente do regime da empresa no envio de Notas.
Campos DataMulta e DataJuros passaram a ser considerados na criação de cobranças pela integração BoletoNet.
Layout de impressão dos itens em duas linhas nos documentos (pedidos, orçamentos, etc) impressos em impressora térmica.
Opção de Alteração de Data de Operação em lote na manutenção de orçamentos.
Campo IDEmpresa no formulário Tabelas de Retenção dos terceiros.
Notificação de estoque mÃnimo atingido nos avisos do sistema.
Campo Checkbox EnviarWeb ao formulário de cadastro dos grupos.
Situação de vezes onde o faturamento não era enviado no xml da emissão da NFe.
Erro ao gerar NossoNumero de cobranças pela integração BoletoNet.
Criação de aba categorias para terceiros no lugar dos locais de exibição do Formulário de Terceiros.
Tratamento para novos CSTs de ICMS 02, 15, 53 e 61 na emissão de documentos fiscais.
No Formulário de Edição de Item da NFe incluÃdo campo ChaveNFe de Origem do combustÃvel para preenchimento da tag <origComb> na emissão da NFe.
Mensagem de aviso quando valor do faturamento da NFe divergir do valor total da NFe.
Será ignorado o controle de lote do produto quando CFOP usada no item estiver parametrizada para não controlar estoque.
Nos Tipos de Documentos o campo Transação TEF foi alterado para Não, Padrão e Rápida.
Situação em vezes que Código NSU de transação TEF era alfanumérico gerando erro na emissão do documento fiscal.
Parâmetro de serviços 1 - Exibir Campo Item no Grid de Itens não estava sendo respeitado.
Ao excluir um adiantamento não estava sendo excluÃdo o movimento financeiro vinculado ao adiantamento.
Ao adicionar um adiantamento no Formulário de Adiantamentos, não estava sendo gerado um movimento automaticamente.
Tratamento de erro em integração com Demander quando campo TipoFrete do Pedido vinha em branco.
Mensagem de NFe Homologado na emissão de NFCe.
Mensagem de efetivação de transação TEF.
NomeAba e NomeImpressao migrados do cadastro do complemento para dentro do cadastro dos modificadores.
Novo formulário de ativação de licença (Abertura do sistema).
Emissão de NFSe em ambiente de homologação incluirá tags de detalhamento de impostos do serviço.
Nos orçamentos, ao clicar na opção Montar Cotação será usado por padrão a tabela de preço que estiver preenchida na aba cadastro do orçamento.
Bloqueio de alteração de dados da empresa no formulário de empresas (Dados são preenchidos automaticamente).
Criação de novas empresas deverá ser feita através do menu ações do formulário de cadastro de empresas.
Opção de encerrar perÃodo na geração do inventário de estoque não estava funcionando.
No grid de itens da OS, estava sendo apresentado sempre o IDProduto dos itens, não seguindo o parâmetro tipo de código usado na pesquisa.
Campo IDFornecedor como opção de filtro no formulário de pedidos.
Ajuste no cálculo do próximo SeqNossoNumero em integrações pelo Boleto2Net.
Correção na quebra de linha na descriminação dos itens da nota de serviço.
Aviso de versão desatualizada ao abrir o sistema.
Campo Valor Inicio nos contratos.
Inclusão de tratamento para uso de certificados modelo A3 na emissão de NFSe e download de arquivos xml de NFe em lote da Sefaz.
Melhorias de segurança nas funções de lançamento automático de movimentos financeiros.
Verificação e validação de todos os relatórios do módulo financeiro.
Adicionado tratamento de erros na rotina de download de xml em lote da Sefaz.
Opção de download de xml de notas fiscais emitidas contra o CNPJ da empresa direto no formulário de importação de XML, bastando clicar no botão Download para o sistema efetuar a consulta e download dos arquivos xml.
Produtos produzidos em Ordens de Produção serão adicionados ao registro 0200 do SPED Fiscal.
Adicionada situação "baixado" nos contratos.
Melhorias na segurança do processo de renovação de licença para contratos bloqueados.
Agora o sistema irá notificar com uma mensagem de versão incorreta caso seja aberto em uma estação desatualizada.
CST 61 na tabela de CST baixada pelo painel do ERP.
Melhorias na validação da licença do sistema ao abrir o ERP.
Aumentado o número casa decimais da tag <pDif> de 2 para 3 no xml de notas e cupons.
Motivo de exclusões de diferentes formulários do sistema não estava sendo gravado na tabela sis_eve.
Erro ao tentar gravar Grupo de Pis e Cofins nos itens da Nota de Serviço.
Coluna IDContrato da tabela fin_fin será preenchida ao ser feito o faturamento de um contrato.
Opção Reajustar Valores no menu ações do formulário de contratos.
Coluna DataInicioFatura e ValorInicioFatura da tabela fin_con_ite.
Ao abrir o sistema, automaticamente serão atualizados os valores de módulos de contratos de acordo com o novos campos Data InÃcio Fatura e Valor InÃcio Fatura.
IncluÃdo formulário para alteração de valor de módulo nos contratos.
IncluÃdo valor de frete para ser considerado no custo real de produto no formulário Ajuste de Preços em Lote da NF, layout Tabelas de Custos Fiscais.
IncluÃdo valor de ICMS a ser creditado no detalhamento do cálculo dos impostos no formulário de Ajuste de Preços em Lote da NF, layout Tabelas de Custos Fiscais.
Nº de vias do recibo impressas sempre era dois, mesmo parametrizado para imprimir apenas uma via.
Campo IDMenu da tabela sis_eve estava sendo gravado incorretamente em alguns formulários, fazendo com que certos eventos de usuário não fossem apresentados no seu histórico de eventos.
Estava sendo aberto uma aba para cada boleto impresso quando emitidos pelo formulário de lançamento múltiplo de contas, mesmo que fossem agrupados.
Mensagem de erro ao gravar alteração de preços em lote logo após processamento de NF.
Quando pedidos, ordens de compra, orçamentos, pré-vendas, locações e ordens de serviços estavam sendo importadas para alguma nota fiscal, não estava sendo gravado corretamente o IDDestino na tabela fat_imp.
Ao gerar o faturamento de uma Nota Fiscal, caso o campo DataOp esteja vazio será usado o campo DataEm.
Revisão de todos os relatórios do sistema de forma a contemplar todas as mudanças de colunas e tabelas recentes.
Mensagem de erro ao tentar gerar inventário de estoque.
Adição do sufixo '_doc' em todos os arquivos .rpt de documentos do sistema para auxiliar na identificação. Ex.: fat_ped_doc.rpt
Agrupamento de impressões PJBank não estava sendo aplicado corretamente, fazendo boletos serem impressos uma parcela para cada aba.
Mensagem de erro ao gerar financeiro no Form de Faturamento.
Erro ao somar o valor itens da lista do formulário Gerar Remessas.
Tabelas est_pro_cpl_pro e est_pro_cpl_pro_ite alteradas para est_pro_mod e est_pro_mod_ite.
Coluna IDProdCompl alterada para IDModificador nas tabelas est_pro_mod e est_pro_mod_ite.
Não estava sendo vinculado IDAgrupamento ao lançamento de contas múltiplas em integrações PJBank.
Criação da classe ClsFinalizaVenda, responsável pelas principais funções da finalização de vendas no PDV e Ristore.
Tabelas est_pro_cpl_pro e est_pro_cpl_pro_ite foram renomeadas para est_pro_mod e est_pro_mod_ite.
Coluna IDProdCompl renomeada para IDModificador.
Ao gerar boletos pela integração com PJBank a impressão de boletos com mais de uma parcela estava gerando uma impressão para cada parcela e não para cada agrupamento.
Melhorias no processo de validação e renovação da licença ao abrir o ERP.
Melhorias na nomenclatura de arquivos de módulos.
Agora no formulário de importação de documentos o resultado será ordenado pela data de operação seguido pelo número do documento de maneira decrescente.
O prefixo a ser preenchido no campo IDRelação em relações com documentos fiscais será CUP(Cupons), NSR(Notas de Serivço), CTE(Conhecimentos), NFS(Notas de SaÃda), NFE(Notas de Entrada).
Aviso de certificado digital perto de expirar apresentava a mensagem mesmo depois de expirado com dias negativos.
Melhorias na gravação dos dados do certificado digital ao vincular um novo certificado à empresa.
A lista inferior que demonstrava todas as ocorrências de um retorno bancário no formulário Processar Retorno Bancário foi unificada com a lista principal do mesmo.
Adicionada coluna IDCobrança à lista do formulário Gerar Remessa Bancária.
Ao cancelar algum documento fiscal (NFe, NFCe ou NFSe) as informações relevantes quanto ao cancelamento serão armazenadas na coluna metaAnulação da tabela do respectivo documento.
Ao preencher o campo Numero M.S. do produto(Aba Medicamentos) o produto será considerado medicamento e terá a tag <med> do xml da NFe preenchida.
Ação de Revisar Lançamentos do botão F12 - Mais Opções do fomulário Processar Retornos Bancários
Tabelas pdv_cup_anu, fat_nfe_anu, ser_nfs_anu.
Correção de falha na leitura do arquivo de retorno bancário em integrações do modelo Cobrebem.
Removida mensagem de bloqueio de usuário ao tentar criar um novo terceiro ou equipamento direto do formulário de procura(F8).
Não estava sendo gerado o xml da NFSe no F12 - Visualizar XML do formulário Notas de Serviço
Todas as relações entre tabelas com o sufixo '_rel' foram substituÃdas pela coluna IDRelação em um sistema de prefixos que identifica o tipo de relação. Ex.: Tabela fat_nfe com ger_ref possuem a coluna IDRelação tendo valor 'TER + IDTerceiro'.
Principais tabelas afetadas: ger_ref, fin_adt, fin_mov_aut e pdv_dev.
Removidas tabelas ger_end_rel, ger_ref_rel, fin_rec_rel, fin_fin_rel, fin_chq_rel, fin_adt_rel e fin_mov_aut_rel - A relação é feita pela coluna IDRelação.
IncluÃdo campo DataBase no formulário de faturamento que será aplicado como data de emissão do financeiro e não mais a data corrente.
Ao gerar o faturamento da NFe será priorizado o uso da data de operação da NFe, caso esteja vazio será usado a data de emissão.
Financeiro sendo gerado sem valor nas colunas numdoc e historico da tabela fin_fin quando realizado à partir de formulários de manutenção de Pedidos, Orçamentos e Locações.
Correção de mensagem de erro ao efetuar consulta na tela de manutenção de grãos.
Removida opção Faturar das telas de manutenção de orçamentos e de pré-vendas.
Documentos do tipo Pedidos, Serviços e Locações não estavam tendo a situação alterada para a correspondente à faturada quando feito o faturamento pelo formulário de manutenção.
Novo filtro no relatório de inventário de estoque - Foi adicionado ao relatório de inventário o filtro Ignorar Componentes, onde os produtos componentes que pertençam a um ou mais produtos do inventário sejam ignorados e não apresentados no resultado do relatório.
- Mensagem de protesto não estava sendo impressa ao gerar boletos, apenas na sua reimpressão.
- Correção de mensagem de erro ao processar entradas de estoque manuais (Produtos > Ajustes > Entradas).
- Mensagem de erro ao tentar editar endereço da aba endereços, no cadastro de terceiros.
- Nas telas de lançamentos múltiplos de conta, clicar na lupa de busca de entidade estava procurando apenas terceiros ignorando qual tipo de entidade estava selecionado.
- Imprimir mais de uma cobrança na tela de manutenção de vendas a receber vai imprimir os boletos selecionados de maneira agrupada, independente do terceiro de cada um deles.
- Observações do item não estavam sendo importadas quando um documento era importado para um pedido.
- Ao digitar uma quebra de linha na aba observações de qualquer documento, sistema estava pulando para próximo campo.
- No form de seleção parcial de itens na importação de documentos, campo quantidade estava sendo zerado ao entrar no campo.
- Forms de eventos de usuário e eventos de documento não estavam abrindo.
- Observação digitada no item de documentos não estava sendo gravada nas notas fiscais quando documento era importado.
- Campo quantidade de grids de documentos estava fixado em 1 ponto decimal ou em vários decimais dependendo do valor digitado, formatação incorreta.
- Relatórios favoritos não estavam sendo gravados nem buscados nos relatórios.
- Filtros salvos dos relatórios não estavam sendo gravados corretamente, nem buscados.
- Ao abrir tela de filtros de relatórios, empresa logada já virá como filtro de empresa.
- Não estava sendo verificado o nÃvel de permissão do usuário ao manipular produtos.
- Erro ao cadastrar novos produtos tanto no form completo quanto no simplificado.
- Erro ao abrir formulário de locações.
- Erro ao gerar arquivo de exportação terceiros do tipo fornecedores NeoGrid.
- Agora é possÃvel vincular arquivos anexos de até 5MB em movimentos e transferências do menu financeiro.
- Em caso de OS ser importada para uma NFSe, essa será faturada caso possua apenas serviços e nenhum produto.
- Correção da montagem de lista de saldos de importação de orçamentos.
- Correção de caso onde boleto do banco Sicredi não estava sendo quitado em integrações pela dll ACBr.
- Erro ao adicionar novos indexadores (Gerencial > Configurações > Indexadores) e também, rotina de exclusão de Ãndices não estava funcionando.
- Lançamento múltiplo de contas (receber e pagar) era criado sempre com entidade do tipo Contato.
- Mensagem de erro ao tentar imprimir o controle de despesas do menu Locações.
- Erro ao enviar catálogo de produtos para plataforma DeliveryVip.
- Caso onde consulta de tÃtulos online de banco digital não estava trazendo todos os tÃtulos disponÃveis no perÃodo.
- Agora é possÃvel incluir operações financeiras vinculadas a múltiplas contas através da tela de manutenção.
- Correção de mensagem de erro sobre estouro de memória ao processar retorno bancário do BB pela integração ACBr.
- Tipo de Terceiro marcado como padrão não estava sendo preenchido ao carregar form de terceiros.
- Mensagem de erro 'IDColaborador não pertence à tabela' ao tentar realizar o fechamento de comissões.
- form de procura de centros de custo estava trazendo contas correntes no resultado pelo form de faturamento de contrato.
- Agora o sistema irá abrir o xml importado original quando selecionar as opções visualizar xml ou visualizar danfe no F12 Ações do formulário de notas.
- Ao visualizar xml ou danfe de nota que teve seu xml importado, a chave de acesso estava sendo alterada.
- Migrado automaticamente pelo sistema parametro para calculo do DIFAL para os Estados.
- Mensagem de erro no formulário Emissão de Etiquetas ao preencher campo ID e sair do campo.
- Pega os primeiros 50 caracteres na importação dos itens da NFe por XML.
- Mensagem de erro ao preencher campo IDVendedor e pressionar tecla Tab no form Importação de Documentos.
- Corrige erro na tela de Faturamento ao clicar em limpar o sistema gerava um erro.
- Foi removido parametro global para calculo do DIFAL.
- Otimização no processamento de arquivo de retorno bancário no caso de integrações Cobrebem.
- Tag <tPag> estava sendo preenchida com valor 14 fixo sempre que houvesse um faturamento vinculado à nota.
- Ao reimprimir boleto que já havia sido enviado em remessa anterior, campos Status e IDRemessa da tabela fin_cob estavam sendo preenchidos com 0, permitindo que boleto fosse enviado como um novo boleto em uma remessa posterior.
- Mensagem de erro com UF de origem e UF de destino ao carregar MDFe.